Registrar todos los comprobantes de ventas de proveedores locales y exterior, asegurándose de que éstas se encuentren aprobadas y cumplan con las Normativa de la empresa y matriz de aprobación.
Ejecutar la correcta aplicación tributaria emitiendo las retenciones a los proveedores locales de las áreas asignadas.
Manejar la descarga de archivo de facturas y documentos necesarios para el pago a proveedores en el correo corporativo destinado para el efecto.
Verificar la correcta asignación de las cuentas contables al momento de gestionar el ingreso de la factura en el sistema.
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