محلل أول، الرقابة الداخلية

قم بمراجعة وتحديث وثائق السياسة والإجراءات لتتوافق مع One ERP لجميع الوظائف المتعلقة بالتمويل مثل الخزانة والحسابات المالية وضريبة القيمة المضافة والحسابات الإدارية وما إلى ذلك.
اقتراح تحسينات على العمليات الحالية المتبعة من خلال الإجراءات لتحقيق الكفاءة وتحسين العمليات.
التعاون مع الرؤساء الوظيفيين داخل الشؤون المالية لضمان التوافق مع التغييرات المقترحة والمتفق عليها لتحسين العمليات.
العمل كنقطة اتصال للشركة وجسر بين ASG ومكتب إدارة الرقابة الداخلية لمجموعة أدنوك.
بناء وتنفيذ ضوابط داخلية قوية من خلال تحديد المخاطر المحددة في إطار العمليات التي يشملها ICOFR جنبًا إلى جنب مع المدققين الخارجيين.
توفير تحديثات شهرية لفريق الضوابط الداخلية لمجموعة أدنوك في رحلة ASG ICOFR، وتحديد أي تحديات والدعم إذا لزم الأمر من المقر الرئيسي.
إعداد إرشادات وإجراءات ICFR التي يتم تنفيذها على جميع مستويات المنظمة.
التنسيق مع المراجعين الخارجيين بشأن وثيقة تحديد النطاق للضوابط الداخلية.
قم بمراجعة أداة تعقب الفجوات والموافقة عليها لجميع نقاط الضعف المادية (عالية المخاطر) أو أوجه القصور الكبيرة (المخاطر المتوسطة) أو أوجه القصور (المخاطر المنخفضة) التي تم تحديدها مع المراجعين الخارجيين. تأكد من إغلاق العناصر المفتوحة التي تم إبرازها في أداة تعقب الفجوات في الوقت المناسب لضمان نجاح تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية.
- المراجعة السنوية لتقييم المخاطر وتصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية على التقارير المالية.
قم بإعداد شهادة ICOFR قبل الحصول على توقيع المدير المالي والرئيس التنفيذي
قم بإعداد بطاقة أداء الرقابة الداخلية الشهرية لتقديمها إلى المقر الرئيسي لشركة أدنوك
قم بتحديث حالة ICOFR بانتظام إلى المسؤولين عن الحوكمة بما في ذلك FINCO ولجنة التدقيق وإعداد العروض التقديمية المطلوبة.
تنسيق تدقيق ICOFR والتأكد من عدم تسليط الضوء على أي أوجه قصور جوهرية قد تعكس ضعفًا في بيئة الرقابة وإصدار رأي غير متحفظ في ICOFR للفترة ذات الصلة.
قم بإعداد سير العمل ومصفوفات التحكم في المخاطر والوثائق المقابلة للضوابط المحددة ضد المخاطر المعنية.
توثيق اختبار التحكم الإداري الذي سيتم إجراؤه لاختبار التصميم (TOD) واختبار فعالية التشغيل (TOE)
تحديد فرص التحسين المحتملة لبرنامج ICFR ومنهجيته وأدواته وقوالبه.
تخطيط جميع الأنشطة والإشراف عليها وتنسيقها في المنطقة المخصصة لتحقيق الأهداف الوظيفية.
تدريب وتطوير الموظفين المعينين على المهارات ذات الصلة لتمكينهم من إتقان العمل وتحقيق أهداف القسم المعني.
توفير مدخلات لإعداد ميزانيات الإدارة / القسم والمساعدة في تنفيذ الميزانية المعتمدة وخطط العمل لتحقيق أهداف القسم.