صاحب العمل نشط
مطابقة فواتير الموردين مع أوامر الشراء المعتمدة وإثباتات الاستلام. يتبع نظام الترخيص للتحقق من الموافقة على المدفوعات. يعالج جميع فواتير الموردين، بما في ذلك خصومات الموردين، في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بطريقة صحيحة وفي الوقت المحدد. تسوية الحسابات المستحقة الدفع لدفتر الأستاذ العام. يقدم في الوقت المناسب مقترحات الدفع للموردين - والنقد والبنوك الأخرى - للفواتير المعتمدة.
دوام كامل